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| 01/06 | Importanti impegni di investimento al vertice Choose France | RE |
| 21/05 | Smurfit Westrock Plc: Barclays rimane Buy | ZM |
Conto economico previsionale: Smurfit Westrock Plc
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 11.559 | 13.749 | 12.128 | 21.109 | 31.179 | 31.930 | 33.196 | 33.952 |
| Variazione | - | 18,94% | -11,79% | 74,05% | 47,7% | 2,41% | 3,97% | 2,28% |
| EBITDA 1 | 1.946 | 2.527 | 2.238 | 3.386 | 4.939 | 5.106 | 5.644 | 5.930 |
| Variazione | - | 29,8% | -11,42% | 51,3% | 45,87% | 3,38% | 10,54% | 5,07% |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 1.227 | 1.783 | 1.510 | 1.402 | 1.719 | 2.419 | 2.967 | 3.194 |
| Variazione | - | 45,3% | -15,34% | -7,13% | 22,61% | 40,71% | 22,67% | 7,63% |
| Interessi pagati 1 | -185,3 | -159,9 | -213 | -398 | -729 | -717,4 | -681,1 | -628,6 |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 1.044 | 1.387 | 1.135 | 560 | 959 | 1.683 | 2.238 | 2.486 |
| Variazione | - | 32,85% | -18,17% | -50,67% | 71,25% | 75,53% | 32,96% | 11,08% |
| Risultato netto 1 | 776,5 | 1.013 | 815,6 | 319 | 699 | 1.179 | 1.634 | 1.838 |
| Variazione | - | 30,42% | -19,47% | -60,89% | 119,12% | 68,71% | 38,54% | 12,48% |
| Data di pubblicazione | 09/02/22 | 08/02/23 | 07/02/24 | 12/02/25 | 11/02/26 | - | - | - |
Bilancio previsionale: Smurfit Westrock Plc
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento Netto 1 | 3.299 | 3.210 | 3.056 | 12.740 | 14.906 | 12.734 | 12.240 | 11.375 |
| Variazione | - | -2,7% | -4,8% | 316,88% | 17% | -14,57% | -3,88% | -7,07% |
| Data di pubblicazione | 09/02/22 | 08/02/23 | 07/02/24 | 12/02/25 | 11/02/26 | - | - | - |
Cash flow previsionale: Smurfit Westrock Plc
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 792,5 | 1.041 | 1.136 | 1.466 | 2.192 | 2.463 | 2.559 | 2.604 |
| Variazione | - | 31,31% | 9,18% | 29,02% | 49,52% | 12,38% | 3,88% | 1,76% |
| Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 520,4 | 584,7 | 675,7 | 429 | 1.501 | 1.372 | 1.697 | 2.077 |
| Variazione | - | 12,37% | 15,56% | -36,51% | 249,88% | -8,57% | 23,65% | 22,42% |
| Data di pubblicazione | 09/02/22 | 08/02/23 | 07/02/24 | 12/02/25 | 11/02/26 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: Smurfit Westrock Plc
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
| Margine EBITDA (%) | 16,84% | 18,38% | 18,45% | 16,04% | 15,84% | 15,99% | 17% | 17,47% |
| Margine EBIT (%) | 10,62% | 12,97% | 12,45% | 6,64% | 5,51% | 7,58% | 8,94% | 9,41% |
| Margine EBT (%) | 9,03% | 10,09% | 9,36% | 2,65% | 3,08% | 5,27% | 6,74% | 7,32% |
| Margine netto (%) | 6,72% | 7,37% | 6,72% | 1,51% | 2,24% | 3,69% | 4,92% | 5,41% |
| Margine FCF (%) | 4,5% | 4,25% | 5,57% | 2,03% | 4,81% | 4,3% | 5,11% | 6,12% |
| FCF / Risultato netto (%) | 67,01% | 57,73% | 82,85% | 134,48% | 214,74% | 116,37% | 103,87% | 113,05% |
Redditività | ||||||||
| ROA | 6,17% | 7,81% | 6,04% | 2,55% | 2,47% | 3,24% | 4,02% | 3,97% |
| ROE | 16,66% | 20,08% | 14,32% | 6,26% | 6,15% | 6,5% | 8,45% | 9,49% |
Salute finanziaria | ||||||||
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 1,7x | 1,27x | 1,37x | 3,76x | 3,02x | 2,49x | 2,17x | 1,92x |
| Debito/Free cash flow | 6,34x | 5,49x | 4,52x | 29,7x | 9,93x | 9,28x | 7,21x | 5,48x |
Intensità di capitale | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 6,86% | 7,57% | 9,37% | 6,94% | 7,03% | 7,72% | 7,71% | 7,67% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 40,72% | 41,19% | 50,77% | 43,3% | 44,38% | 48,25% | 45,34% | 43,91% |
| CAPEX / FCF (%) | 152,31% | 177,98% | 168,15% | 341,72% | 146,04% | 179,51% | 150,8% | 125,35% |
Voci per azione | ||||||||
| Flussi di cassa per azione 1 | - | - | - | 3,812 | 6,454 | 6,711 | 7,818 | 9,33 |
| Variazione | - | - | - | - | 69,3% | 3,98% | 16,5% | 19,34% |
| Dividendo/Azione 1 | - | - | - | 0,605 | - | 1,857 | 1,86 | 1,964 |
| Variazione | - | - | - | - | - | - | 0,15% | 5,57% |
| Attivo netto per azione 1 | - | - | - | 33,36 | 35,09 | 35,68 | 36,99 | 39,27 |
| Variazione | - | - | - | - | 5,19% | 1,7% | 3,67% | 6,17% |
| EPS 1 | - | - | - | 0,82 | 1,33 | 2,222 | 3,191 | 3,661 |
| Variazione | - | - | - | - | 62,2% | 67,11% | 43,59% | 14,71% |
| N. Titoli (in migliaia) | - | - | - | 518.199 | 520.740 | 523.809 | 523.809 | 523.809 |
| Data di pubblicazione | - | - | - | 12/02/25 | 11/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| P/E ratio | 19,2x | 13,4x |
| PBR | 1,2x | 1,15x |
| EV/Fatturato | 1,1x | 1,04x |
| Rendimento | 4,35% | 4,36% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Trader
Questo super rating è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Valutazione (Composito), Revisioni EPS 4 mesi e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Investimento
Questo super rating composito è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni EPS 1 anno e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Globale
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni Fondamentali (Composito), Consensus (Composito) e Visibilità (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 4 di questi 5 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Qualità delle pubblicazioni
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating di Redditività (Composito), Profittabilità (Composito) e Salute finanziaria (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 2 di questi 3 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
ESG MSCI
Il punteggio ESG MSCI valuta la performance ambientale, sociale e di governance di un'azienda secondo la metodologia di MSCI. Posiziona l'azienda rispetto ai suoi concorrenti del settore su una scala che va da CCC (molto basso) a AAA (eccellente). Questo punteggio viene utilizzato dagli investitori per integrare i criteri extra-finanziari nelle loro decisioni.
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