Finanza Endomines Finland Oyj

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Mercato chiuso - Nasdaq Helsinki Altri mercati azionari 17:29:34 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6,98 ^EUR	-0,29%		+7,38%	+16,33%

28/05	OPINIONI DEGLI ANALISTI : Intesa Sanpaolo, Stellantis, Mediobanca, Nexi, Webuild, Buzzi, Amadeus It, Hermès, ASM International, Givaudan, Planisware...
03/04	Endomines Finland Oyj riporta i risultati di produzione per il primo trimestre conclusosi a marzo 2024 e per l'anno 2023	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	450,3	407,7	633,1	517,4	653,8	780,4	-	-
Valore dell'impresa (EV) ²	656,1	550,2	783,5	594,3	824,5	836,4	826,6	757,4
P/E ratio	-	-	-	-2,59 x	-10 x	20,5 x	14,1 x	15,5 x
Rendimento	-	-	-	-	-	-	3,72%	4,3%
Capitalizzazione/Fatturato	77,6 x	31,1 x	127 x	3,44 x	2,9 x	2,21 x	2,06 x	1,96 x
Valore dell'impresa/Fatturato	113 x	42 x	157 x	3,95 x	3,65 x	2,37 x	2,18 x	1,9 x
Valore dell'impresa/EBITDA	-13,4 x	-5,09 x	-6,63 x	-8,33 x	-103 x	8,77 x	7,53 x	7,57 x
Valore dell'impresa/FCF	-4,08 x	-5,32 x	-4,64 x	-6,67 x	-7,13 x	76,6 x	32,7 x	32,9 x
FCF Yield	-24,5%	-18,8%	-21,5%	-15%	-14%	1,31%	3,06%	3,04%
Price to Book	-	-	-	1,29 x	1,82 x	1,92 x	1,69 x	1,75 x
N. Titoli (in migliaia)	1.999	3.283	5.645	9.288	9.787	9.787	-	-
Prezzo di riferimento ³	21,52	12,32	10,96	5,000	6,000	6,980	6,980	6,980
Data di pubblicazione	13/02/20	18/02/21	25/02/22	15/02/23	26/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²SEK in Milioni³EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5,8	13,11	5	150,4	225,6	353,4	379,3	398,9
EBITDA ¹	-48,8	-108	-118,2	-71,31	-8,017	95,41	109,8	100
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-52,5	-184,7	-255,1	-172,7	-34,36	68,97	85,04	88,54
Margine operativo	-905,17%	-1.408,96%	-5.102%	-114,81%	-15,23%	19,52%	22,42%	22,2%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-76,79	-197	-271,1	-199,5	-60,7	39,67	57,47	59,24
Risultato netto ¹	-76,7	-196,9	-271,1	-199,5	-60,7	38,52	55,75	56,94
Margine netto	-1.322,41%	-1.501,63%	-5.422%	-132,59%	-26,9%	10,9%	14,7%	14,28%
EPS ²	-	-	-	-1,930	-0,6000	0,3400	0,4950	0,4500
Free Cash Flow ¹	-161	-103,5	-168,8	-89,14	-115,7	10,92	25,28	23,04
Margine FCF	-2.775,79%	-789,25%	-3.376,22%	-59,26%	-51,27%	3,09%	6,67%	5,78%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	11,44%	23,03%	23,04%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	28,34%	45,34%	40,47%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	0,2600	0,3000
Data di pubblicazione	13/02/20	18/02/21	25/02/22	15/02/23	26/03/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Fatturato ¹	10,5	2,61	0,1	1,7	3,2	4,9	59,08	43,34	88,03	127	103,1	164,4	188,5
EBITDA ¹	-45,3	-62,7	-40,3	-36,3	-41,6	-77,9	-38,03	-16,16	-33,43	4,748	-12,6	40,81	54,6
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-56,9	-127,8	-95,5	-38,2	-121,4	-159,6	-107,1	-59,61	-60,17	-27,3	-8,017	27,02	41,95
Margine operativo	-541,9%	-4.897,13%	-95.500%	-2.247,06%	-3.793,75%	-3.257,14%	-181,24%	-137,53%	-68,35%	-21,5%	-7,78%	16,44%	22,26%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-128,9	-120,8	-25,99	-124,3	-150,3	-51,83	-73,21	-82,46	-39,17	-22,9	12,08	27,01
Risultato netto ¹	-	-128,9	-120,8	-25,99	-124,3	-150,3	-51,83	-73,21	-82,46	-39,17	-22,9	11,51	25,87
Margine netto	-	-4.938,85%	-120.800%	-1.528,94%	-3.884,38%	-3.067,35%	-87,72%	-168,89%	-93,67%	-30,84%	-22,22%	7%	13,72%
EPS ²	-	-	-	-	-	-	-	-0,5200	-0,7900	-0,3500	-0,2500	0,1100	0,2350
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	27/08/20	18/02/21	19/08/21	11/11/21	25/02/22	25/02/22	18/08/22	15/02/23	15/02/23	17/08/23	26/03/24	-	-

¹SEK in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	206	143	150	76,9	171	56	46,2	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	23
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-4,218 x	-1,32 x	-1,272 x	-1,078 x	-21,29 x	0,5866 x	0,4206 x	-
Free Cash Flow ¹	-161	-103	-169	-89,1	-116	10,9	25,3	23
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-25,1%	-46,6%	-84,6%	-54,1%	-15%	9,75%	12,7%	15,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	-	-	-	3,870	3,300	3,640	4,130	4,000
Cash Flow per azione ²	-	-	-	-0,4400	-0,2800	0,7300	0,8700	0,5500
Capex ¹	82,1	26,6	50	43,5	81,3	74,7	71,8	46,1
Capex/Fatturo	1.414,74%	202,65%	999,66%	28,89%	36,04%	21,13%	18,93%	11,55%
Data di pubblicazione	13/02/20	18/02/21	25/02/22	15/02/23	26/03/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Endomines Finland Oyj

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

D+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Underperform

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

6,98 EUR

Prezzo obiettivo medio

6,55 EUR

Differenza / Target Medio

-6,16%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Miniere d'oro

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ENDOMINES FINLAND OYJ	+16,33%	74,09 Mln
NEWMONT CORPORATION	+1,35%	48,34 Mrd
AGNICO EAGLE MINES LIMITED	+24,36%	33,99 Mrd
BARRICK GOLD CORPORATION	-2,88%	29,92 Mrd
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	+14,20%	24,81 Mrd
NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED	+5,13%	10,94 Mrd
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	+29,43%	10,1 Mrd
KINROSS GOLD CORPORATION	+38,03%	9,97 Mrd
POLYUS	-.--%	8,77 Mrd
ROYAL GOLD, INC.	+5,98%	8,43 Mrd

Miniere d'oro