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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 726,20 SEK | +1,14% |
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+4,10% | +15,31% |
| 03/06 | Connor Clark & Lunn non è più tra i venditori allo scoperto pubblici di Evolution | FW |
| 01/06 | La moglie del presidente di Evolution vende azioni per 50 milioni di corone | FW |
Conto economico previsionale: Evolution AB
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 1.069 | 1.457 | 1.799 | 2.063 | 2.067 | 2.116 | 2.257 | 2.425 |
| Variazione | - | 36,3% | 23,47% | 14,7% | 0,17% | 2,38% | 6,67% | 7,44% |
| EBITDA 1 | 734,6 | 1.008 | 1.267 | 1.411 | 1.366 | 1.383 | 1.475 | 1.592 |
| Variazione | - | 37,27% | 25,68% | 11,31% | -3,19% | 1,3% | 6,64% | 7,93% |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 654 | 908,1 | 1.143 | 1.420 | 1.257 | 1.212 | 1.295 | 1.401 |
| Variazione | - | 38,85% | 25,84% | 24,22% | -11,43% | -3,58% | 6,78% | 8,22% |
| Interessi pagati 1 | -6,513 | -1,469 | 5,877 | 19,37 | -10,88 | -10 | -10 | -10 |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 647,5 | 906,6 | 1.149 | 1.439 | 1.246 | 1.228 | 1.310 | 1.405 |
| Variazione | - | 40,02% | 26,69% | 25,28% | -13,38% | -1,51% | 6,7% | 7,25% |
| Risultato netto 1 | 605,4 | 843,4 | 1.071 | 1.244 | 1.062 | 1.030 | 1.092 | 1.181 |
| Variazione | - | 39,3% | 26,98% | 16,17% | -14,62% | -3,05% | 6,01% | 8,17% |
| Data di pubblicazione | 09/02/22 | 02/02/23 | 01/02/24 | 30/01/25 | 05/02/26 | - | - | - |
Bilancio previsionale: Evolution AB
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento Netto 1 | -354 | -453 | -906 | -708 | -727 | -865 | -973 | -1.444 |
| Variazione | - | -27,97% | -100% | 21,85% | -2,68% | -19% | -12,49% | -48,41% |
| Data di pubblicazione | 09/02/22 | 02/02/23 | 01/02/24 | 30/01/25 | 05/02/26 | - | - | - |
Cash flow previsionale: Evolution AB
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 33,31 | 96,94 | 94,19 | 136,7 | 134,8 | 143,7 | 156,3 | 164,8 |
| Variazione | - | 191,05% | -2,83% | 45,14% | -1,38% | 6,6% | 8,73% | 5,42% |
| Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 565,6 | 780,5 | 1.074 | 1.164 | 1.120 | 1.063 | 1.120 | 1.192 |
| Variazione | - | 38% | 37,63% | 8,38% | -3,77% | -5,11% | 5,3% | 6,49% |
| Data di pubblicazione | 09/02/22 | 02/02/23 | 01/02/24 | 30/01/25 | 05/02/26 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: Evolution AB
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
| Margine EBITDA (%) | 68,74% | 69,23% | 70,47% | 68,38% | 66,09% | 65,39% | 65,37% | 65,67% |
| Margine EBIT (%) | 61,19% | 62,34% | 63,53% | 68,81% | 60,84% | 57,3% | 57,36% | 57,77% |
| Margine EBT (%) | 60,58% | 62,23% | 63,86% | 69,75% | 60,31% | 58,02% | 58,03% | 57,93% |
| Margine netto (%) | 56,65% | 57,89% | 59,54% | 60,3% | 51,39% | 48,67% | 48,37% | 48,69% |
| Margine FCF (%) | 52,92% | 53,58% | 59,73% | 56,43% | 54,22% | 50,25% | 49,6% | 49,16% |
| FCF / Risultato netto (%) | 93,42% | 92,55% | 100,32% | 93,59% | 105,49% | 103,25% | 102,56% | 100,97% |
Redditività | ||||||||
| ROA | 17,12% | 20,39% | 22,92% | 24,11% | 19,54% | 18,92% | 19,98% | 20,94% |
| ROE | 20,46% | 25,36% | 28,68% | 31,19% | 26,39% | 24,75% | 25,49% | 26,66% |
Salute finanziaria | ||||||||
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debito/Free cash flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensità di capitale | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 3,12% | 6,65% | 5,24% | 6,63% | 6,52% | 6,79% | 6,92% | 6,79% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 4,53% | 9,61% | 7,43% | 9,69% | 9,87% | 10,39% | 10,59% | 10,35% |
| CAPEX / FCF (%) | 5,89% | 12,42% | 8,77% | 11,74% | 12,03% | 13,52% | 13,96% | 13,82% |
Voci per azione | ||||||||
| Flussi di cassa per azione 1 | 2,7 | 4,034 | 5,383 | 6,181 | 6,185 | 6,182 | 7,008 | 8,081 |
| Variazione | - | 49,42% | 33,43% | 14,83% | 0,06% | -0,04% | 13,37% | 15,31% |
| Dividendo/Azione 1 | 1,42 | 2 | 2,65 | 2,8 | - | 2,763 | 3,063 | 3,412 |
| Variazione | - | 40,85% | 32,5% | 5,66% | - | - | 10,85% | 11,41% |
| Attivo netto per azione 1 | 14,91 | 16,23 | 18,83 | 19,23 | 20,4 | 22,09 | 24,04 | 26,28 |
| Variazione | - | 8,82% | 16,01% | 2,12% | 6,11% | 8,26% | 8,85% | 9,32% |
| EPS 1 | 2,73 | 3,88 | 4,93 | 5,91 | 5,23 | 5,289 | 5,913 | 6,559 |
| Variazione | - | 42,12% | 27,06% | 19,88% | -11,51% | 1,13% | 11,79% | 10,93% |
| N. Titoli (in migliaia) | 214.010 | 213.205 | 212.911 | 206.562 | 199.227 | 199.227 | 199.227 | 199.227 |
| Data di pubblicazione | 09/02/22 | 02/02/23 | 01/02/24 | 30/01/25 | 05/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| P/E ratio | 12,6x | 11,3x |
| PBR | 3,02x | 2,78x |
| EV/Fatturato | 5,88x | 5,46x |
| Rendimento | 4,14% | 4,59% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Trader
Questo super rating è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Valutazione (Composito), Revisioni EPS 4 mesi e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Investimento
Questo super rating composito è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni EPS 1 anno e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Globale
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni Fondamentali (Composito), Consensus (Composito) e Visibilità (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 4 di questi 5 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Qualità delle pubblicazioni
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating di Redditività (Composito), Profittabilità (Composito) e Salute finanziaria (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 2 di questi 3 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
ESG MSCI
Il punteggio ESG MSCI valuta la performance ambientale, sociale e di governance di un'azienda secondo la metodologia di MSCI. Posiziona l'azienda rispetto ai suoi concorrenti del settore su una scala che va da CCC (molto basso) a AAA (eccellente). Questo punteggio viene utilizzato dagli investitori per integrare i criteri extra-finanziari nelle loro decisioni.
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